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Temario del curso

Sesión 1 (4h)

Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para auditores (2h)

  • Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
  • Cambios clave en comparación con ECC:
    • Socio de Negocio (Business Partner).
    • Libro Diario Universal (ACDOCA).
    • Flujos de trabajo flexibles.
  • Ubicación actual de la auditoría de información del sistema: transacciones y equivalentes en Fiori.

Módulo 2 – Acceso, roles y SoD esenciales (2h)

  • Usuarios, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizaciones por transacción).
  • Catálogos y roles de Fiori (app-id, catálogo, espacio).
  • Matriz de SoD básica y hallazgos típicos (p. ej., creación y aprobación en el mismo rol).

Sesión 2 (4h)

Módulo 3 – Registros de seguridad y trazas (3h)

  • Registro de Auditoría de Seguridad (SM19/SM20): activación, filtros, lectura.
  • STAD/ST03N: estadísticas de uso, sesiones y picos.
  • Registro de Accesos de Lectura (RAL): concepto y cuándo usarlo.
  • Buenas prácticas para la retención de pruebas y exportación.

Módulo 4 – Cambios de configuración y datos sensibles (1h)

  • SCU3 (documentos de cambio), SCC4 (política de cambio).
  • Parámetros críticos (RZ10/RZ11): lectura y pruebas.

Sesión 3 (4h)

Módulo 5 – Controles de Proceso (FI/MM/SD) en S/4 (4h)

  • FI: tolerancias, OB52 (períodos), segregación en asientos contables, aprobación de asientos contables (flujo de trabajo).
  • MM: estrategias de aprobación, límites, proveedor único, cambios en condiciones.
  • SD: Límites de crédito (Gestión de Crédito FSCM), cambios de precio/condición.
  • BP: controles sobre creación/cambio, sensibilidad fiscal/bancaria.
  • Muestreo y técnicas de selección basadas en el riesgo.

Sesión 4 (4h)

Módulo 6 – Laboratorio integral + informe (3h)

  • Aumentar roles y acceso de un usuario crítico.
  • Trazar operaciones (compra/venta) y obtener pruebas (SM20/SCU3).
  • Documentar hallazgos con capturas y exportaciones.
  • Preparación de papeles de trabajo y trazabilidad.

Módulo 7 – Cierre y plan de acción (1h)

  • Lista de verificación de control interno en S/4.
  • Priorización de hallazgos y recomendaciones.

Entregables:

  • Lista de verificación de más de 20 controles (FI/MM/SD/BP).
  • Guía rápida de SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Requerimientos

  • Comprensión de principios básicos de auditoría
  • Experiencia con sistemas SAP
  • Familiaridad con marcos de cumplimiento y control

Audiencia

  • Auditores
  • Especialistas en control interno
  • Consultores de seguridad SAP
  • Oficiales de cumplimiento
 16 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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