Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para auditores (2h)
- Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
-
Cambios clave en comparación con ECC:
- Socio de Negocio (Business Partner).
- Libro Diario Universal (ACDOCA).
- Flujos de trabajo flexibles.
- Ubicación actual de la auditoría de información del sistema: transacciones y equivalentes en Fiori.
Módulo 2 – Acceso, roles y SoD esenciales (2h)
- Usuarios, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizaciones por transacción).
- Catálogos y roles de Fiori (app-id, catálogo, espacio).
- Matriz de SoD básica y hallazgos típicos (p. ej., creación y aprobación en el mismo rol).
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – Registros de seguridad y trazas (3h)
- Registro de Auditoría de Seguridad (SM19/SM20): activación, filtros, lectura.
- STAD/ST03N: estadísticas de uso, sesiones y picos.
- Registro de Accesos de Lectura (RAL): concepto y cuándo usarlo.
- Buenas prácticas para la retención de pruebas y exportación.
Módulo 4 – Cambios de configuración y datos sensibles (1h)
- SCU3 (documentos de cambio), SCC4 (política de cambio).
- Parámetros críticos (RZ10/RZ11): lectura y pruebas.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Proceso (FI/MM/SD) en S/4 (4h)
- FI: tolerancias, OB52 (períodos), segregación en asientos contables, aprobación de asientos contables (flujo de trabajo).
- MM: estrategias de aprobación, límites, proveedor único, cambios en condiciones.
- SD: Límites de crédito (Gestión de Crédito FSCM), cambios de precio/condición.
- BP: controles sobre creación/cambio, sensibilidad fiscal/bancaria.
- Muestreo y técnicas de selección basadas en el riesgo.
Sesión 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratorio integral + informe (3h)
- Aumentar roles y acceso de un usuario crítico.
- Trazar operaciones (compra/venta) y obtener pruebas (SM20/SCU3).
- Documentar hallazgos con capturas y exportaciones.
- Preparación de papeles de trabajo y trazabilidad.
Módulo 7 – Cierre y plan de acción (1h)
- Lista de verificación de control interno en S/4.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables:
- Lista de verificación de más de 20 controles (FI/MM/SD/BP).
- Guía rápida de SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Comprensión de principios básicos de auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos de cumplimiento y control
Audiencia
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Oficiales de cumplimiento
16 Horas
Reseñas (2)
Fue directo al punto y más práctico
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
La interacción entre el equipo y el compartirnos su experiencia